НДС с аванса полученного в 1С: Бухгалтерия предприятия 8

Comments

• Добрый день
  При получении аванса формируется проводка Дт 50(51) Кт 62,02
  При оформлении счета-фактуры начисляется НДС Дт 76АВ Кт 68,02
  
  При зачете аванса проводка Дт 62,02 Кт 62,01
  При включении НДС в вычеты проводка Дт 68,02 Кт 76АВ
  
  Приведенная вами проводка не формируется вообще
• Прошу прощения, не разобралась со счетами начисления/возмещения НДС пока еще
  тогда перефразирую свой вопрос:
  
  на начало года при вводе остатков в пустую базу есть аванс - занесен на 62,02
  в январе реализация по этому контрагенту произошла и автоматический зачет аванса тоже.
  НДС с реализации начислен программой автоматически.
  
  Вопросы:
  1.Каким документом отражается возмещение НДС по сч.76.АВ после зачета аванса?
  2.При вводе остатков в чистую базу на начало года НДС, начисленный с аванса и уплаченный в 4кв.2011 года где-то в программе отражается?
  Ведь на счете 62.02 отображаются суммы авансов полученных без НДС уже
  
  Заранее благодарна за помощь.
• Здравствуйте
  1 проводка Д68,02 К 76.АВ формируется документом Формирование записей книги покупок
  2 при вводе остатков помимо счета 62,02 по контрагенту должен был быть счет 76.АВ на сумму НДС с аванса
• Эльвира, спасибо за внимание к моей теме!
  т.е. я должна ввести тот НДС на счет 76.АВ, который уже был начислен с аванса и уплачен в предыдущем квартале?
  а как тогда у меня будут сходиться обороты Дт и Кт при вводе остатков? не пойму, ведь этот НДС "искуственно" появится на счете 76.АВ
  
  Заранее благодарна за ответ
• так в остатках у вас нет этого счета? значит НДС не выделяли в прошлой программе?(с помощью которой вели учет в прошлом году)
• в прошлой программе было так
  51/62,02 - ананс получен
  62,02/68,02 - ндс начислен
  и на крнец отчетного периода на счете 62,02 оставалась сумма аванса без НДС, а сам НДС начислялся в бюджет, т.е не "висел" на промежуточном счете 76
  так нужно вводить НДс с авансов на начало года на 76АВ или нет? запуталась совсем..
  
  
  получается надо на 62,02 по контрагентам при вводе остатков на 01.01.12 вводить сумму с НДС?
• Думаю, что Ваши проводки не верны. Начисление НДС с предоплаты никаким образом не влияет на Вашу задолженность, отраженную по сч.62.02. При получении предоплаты Вы должны были отразить в учете начисление НДС с предоплаты, как Вам писали ранее проводкой 76АВ - 68.2 (входящий счет-фактура), и в конце квартала сформировать запись в книге продаж. В момент Вашей отгрузки в счет поступившей предоплаты и закрытия аванса НДС с аванса предъявляется к вычету, что отражается проводкой 68.2 - 76АВ, на основании которой формируется запись в книгу покупок. А с отгрузки формируется НДС к начислению проводкой 90.3 - 68.2 (исходящий счет-фактура), соответственно, формируется запись в книге продаж на сумму НДС с отгрузки.
• Цитата: в прошлой программе было так51/62,02 - ананс получен76.АВ/68,02 - ндс начислендолжно быть так
• мда.. так автоматически начисляла программа Турбо-Бухгалтер 🤦‍♀️
  а как же мне ввести остатки?
  может тогда ввести 62,02 по кредиту с учетом НДС и отдельно уже НДС с этих авансов по 76АВ по дебету?
  еще и сф на аванс надо заводить на эти сукммы, так? все это оформить 31.12.11?
  Заранее благодарна за помощь!
• Цитата: Цитата: в прошлой программе было так51/62,02 - ананс получен76.АВ/68,02 - ндс начислендолжно быть так

  
  
  
  но я не вручную делала проводки, таков был алгоритм программы, проводки формировались из книг покупок/продаж 🤦‍♀️
  подскажите, пожалуйста, теперь то как ввести остатки, чтобы НДС возместился при зачете аванса?..
• А вы уверены, что остаток по сч.62.02, а не 62.01?
  Акт сверки за 2011г. нет желания сделать?
  Если все-таки это аванс, то, получается вы не выставили сч.ф на аванс. В книге продаж предыдущей программы от этого аванса НДС начислен?
• Цитата: А вы уверены, что остаток по сч.62.02, а не 62.01?Акт сверки за 2011г. нет желания сделать?Если все-таки это аванс, то, получается вы не выставили сч.ф на аванс. В книге продаж предыдущей программы от этого аванса НДС начислен?

  
  
  нет, в старой программе все учтено, имено таким образом и велся автоматизированный учет по авансам полученным:
  оформлялся сф на аванс, он попадал в книгу продаж и она же формировала проводку 62,02/68.02
  а потом при реализации делалась регламентная процедура по зачету аванса и в книге покупок формировалась проводка 68,02/62,02
  
  т.е. чисто математически остаток на счете 62,02 по контрагенту увеличивался этой проводкой и сумма по закрытию аванса была верной.
  
  
  Вы мне подскажите, как мне сейчас правильно в 1С ввести остатки? я же ввела на счет 62,02 суммы без НДС..
  как теперь я понимаю, в 1С надо ввести на 31.12.11 на 62,02 суммы с НДС и отдельно НДС на 76.АВ
  правильно?
  если да, то следующий вопрос - по 76АВ каакую аналитику надо делать?
  
  заранее благодарна за оперативные ответы!
• Получается, что в старой программе у вас остаток на сч.62.02 без НДС! А в 1с должен быть с НДС!
  Попробуйте, для примера, ввести по одному контрагенту остатки на сч.62.02 с суммой НДС и по сч.76.АВ на сумму НДС (субконто прекрасно видны из плана счетов). После этого в первом квартале сделайте реализацию и посмотрите результат. Если все прекрасно, то это ваш путь.
• Спасибо за ответ!
  вот и я так думаю, сейчас попробую сделать..
  Вопрос удалён модератором.
• Наглеете...😀
  Модераторы веточку-то закроют.
• Цитата: тогда у меня родился "смежный" вопрос - 76ВА (НДС с выданных авансов) формируется автоматически при перечислени аванса поставщику? или при проведении полученного счета-фактуры на аванс? чтобы потом этот НДС можно было возместить при поступлении продукции или услуги? я к тому, нужно ли мне еще и 76ВА в остатки на 31.12.11 заводить по выданным авансам?

  
  
  Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
• да, виновата, конечно.. 🤫
  эмоции берут верх - время по отчетам поджимает, ребенок плачет, 1С пока не понятна и тд и тп..
  прошу прощения!