Почему в 1С 8.3 возникает отрицательное сальдо на счете 20 при отсутствии оборотов?
Добрый день, уважаемые форумчане!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.16)
Организация ООО на ОСНО. Деятельность-сдача в аренду помещений. Имеются земельные участки в аренде, на которых планируется строительство,но еще не получено разрешение.
Вопрос удалён модератором.
В учетной политике методы определения прямых расходов заполнены, косвенных расходов- не заполнены. Нужно ли их заполнить и как? В бухучете стоит галочка директ-костинг
При закрытии месяца возникают обороты только по кредиту счету 20 на суммы, которые отнесены на счет 08.03 и получается соответственно отрицательное сальдо по счету 20.
Не пойму почему при закрытии месяца программа относит их с Д 08.03 в кредит 20 счета? Что нужно исправить? Ведь эти суммы должны оставаться на 08 счете .
Спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.16)
Организация ООО на ОСНО. Деятельность-сдача в аренду помещений. Имеются земельные участки в аренде, на которых планируется строительство,но еще не получено разрешение.
Вопрос удалён модератором.
В учетной политике методы определения прямых расходов заполнены, косвенных расходов- не заполнены. Нужно ли их заполнить и как? В бухучете стоит галочка директ-костинг
При закрытии месяца возникают обороты только по кредиту счету 20 на суммы, которые отнесены на счет 08.03 и получается соответственно отрицательное сальдо по счету 20.
Не пойму почему при закрытии месяца программа относит их с Д 08.03 в кредит 20 счета? Что нужно исправить? Ведь эти суммы должны оставаться на 08 счете .
Спасибо.
Comments
-
Цитата: косвенных расходов- не заполнены. Нужно ли их заполнить и как? В бухучете стоит галочка директ-костингЕсли директ-костинг, то не нужно заполнять косвенные.Цитата: За перенайм участков и арендную плату за эти земельные участки начисляем на счет 08.03 .Это вопрос не по программе, а по бухучету. Задайте его в отдельной теме.Цитата: Не пойму почему при закрытии месяца программа относит их с Д 08.03 в кредит 20 счета?Как вы делаете документ реализации? выложите скрин.
-
Добрый день!Цитата: За перенайм участков и арендную плату за эти земельные участки начисляем на счет 08.03 .Первый вопрос-верно ли это или нужно отнести эти расходы на 91 счет, не принимаемые к НУ?Kamushek, права. Таz, согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому один вопрос остаётся в этой теме, а другой (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Спасибо большое.
Документ реализации? У нас идет только реализация услуг по аренде помещений.Этот документ? -
Тогда смотрим ОСВ по 20 счету за месяц, в настройках, в группировках укажите все субконто.
-
Kamushek, очень прошу помощи. Хотя бы наведите на мысль, я уже все перепробовала. Может все таки что- то в учетной политике не так.
Программа делает корректировку себестоимости. Но у меня не было выпуска. От чего это еще может зависеть?
